Accompagnement à la construction budgétaire & Modélisation d’un Business Plan sur 5 ans

L’approche

Établir un état des lieux du processus budgétaire, s’approprier les données financières et opérationnelles du groupe
Définir conjointement d’une approche d’accompagnement avec les équipes opérationnelles
Construire, mensualiser et définir les clefs d’allocations du budget 2019 en lien avec la transformation
Objectiver les divergences de fond sur les définitions métiers entre les Directions opérationnelles / IT et Finance
Modéliser le Business Plan 2019-2023 sur l’ensemble du périmètre du Groupe: validation des hypothèses structurantes avec les responsables opérationnels : synthèses P&L, indicateurs opérationnels, Cash Flow

Le Résultat

Le budget 2019 est modélisé et adapté pour prendre en compte la nouvelle structure business
Les définitions métiers sont alignées en préparation du projet de transformation
La maquette du Business Plan sur 5 ans est élaborée afin de créer un outil structuré, léger et facile d’utilisation
La performance des Business Units, est suivie via une grille de lecture standard et graphique qui regroupe des synthèses P&L, un contributif par BU, des KPI opérationnels